仓管工作流程

　　

仓管的工作流程

　　入库，登记；出库，物料登记；月汇总；定期盘点；仓库是物流的重要部分。原则：清楚、账目基本平衡。　　一、仓库管理人员要忠于职守，遵守作息时间，按时上下班，遵守校、院各项管理规定，其它人员未经许可不得入内。 　　二、仓库管理人员要熟悉仓库的各种仪器及其它物品的性能，能够正确的使用和存放。 　　三、仓库管理人员要对所保管的物品及仪器建立明确的帐目，领、借用物品须履行正常手续；院内人员借用一般仪器要有借条，归还时经验收后销毁借条；对特殊仪器及院外借用仪器物品一定要经分管院长批准，不得擅自借出。 　　四、仓库管理人员要认真做好仪器的日常保养，根据仪器设备的不同性质要求分别做好防尘、防潮、防热、防冻、防震、防锈等工作，对所保管的物品分类存放，需要的要冷藏。 　　五、仓库管理人员应经常检查保管仪器和物品，发现问题做好记录及时上报，以便处理；应每年做一次彻底清查，并将清查结果报院办。 　　六、仓库管理人员要负责实验示范中心日常用品的采购工作和到设备科领用仪器设备工作，并会同实验示范中心主任及有关老师做好仪器的验收工作，写好验收报告。 　　七、保管人员要负责仓库的防火、防水、防盗工作，确保所保管的物品和仪器的安全。　　一般的倉庫倉管員的職責分為：物料的收、發、保管、登記、報核及倉庫的5S管制　　

仓储管理流程

　　原发布者:一点金融　　库存的管理制度和流程　　库存管理的流程主要分为采购、验收、保管、出库和盘点等五个部分。加强库存的日常管理，有效降低存货管理风险，保证信息的账实相符。1.库存采购环节。首先，要做好库存规划，合理制定经济订货批量和存货资金的占用额。　2.验收入库环节。外购货物都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合合同规定及产品质量要7a686964616fe58685e5aeb931333433623763求。验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量账实不符。库存验收入库环节，应着力做好外购存货的验收，应当重点关注合同、发票等原始单据与库存的数量、质量、规格等核对一致。3.库存仓储保管环节。库存在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续；存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作；不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。4.出库环节。应当明确库存发出的审批权限，健全出库手续，应核对经过审批的销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。5.盘点环节。定期和不定期的库存盘点，不仅可以及时检查存货质量是否有变质损坏现象，以便企业及时处理减少损失，最重要的是检查库存的账实相符情况。结合实际情况确定盘点周期、盘点流程等控制程序，检查存货数量，对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损、闲置以及需要报废的存货，应当查明原因，落　　

仓库的管理员的工作职责和流程？

　　流程其实很简单：　　1：请购（除生产订单所用的材料外，生产所用的常用物料都是属仓库申请！如：手套）　　2：验收（所申购的材料经品质部认可质量OK后，按照采购单的要求进行验收）　　3：保管（将验收好的材料按照8S的要求入库，8S=整理，整顿，清洁，清扫，素养，安全，保密，节约）　　4：发放（按照生产单要求进行发放物料）　　5：盘点（进行实物的清点和账目的核对，确保账目实物相对应）　　

仓库管理需要什么流程

　　物料接收流程、存储流程、出库流程、盘点流程、发运流程等　　

仓管员的管理流程???

　　一、 仓库日常管理 　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情 　　况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应 　　按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一 　　，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及 　　时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时 　　登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点 　　，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录 　　，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物 　　资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理， 　　对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员， 　　各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 　　二、入库管理 　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回 　　用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理 　　入库边办理出库的现象。 　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量 　　、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处 　　理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知 　　经办人员负责处理。 　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下 　　浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等 　　有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到 　　票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲 　　的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保 　　管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 　　。 　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续 　　后方可办理入库手续。 　　三、出库管理 　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理 　　出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取， 　　领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管 　　领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正 　　确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 　　售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 　　四、 报表及其他管理 　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口 　　径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资 　　报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需 　　报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发 　　现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。　　

仓库工作流程

　　仓库管理的基本任务：　　1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；　　2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；　　3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；　　4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料　　的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。　　5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；　　仓管人员应具备的基本技能　　1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；　　2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；　　3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；　　4. 懂电脑操作。　　收货验收　　1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。　　① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；　　② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。　　2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。　　3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：　　① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。　　② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。　　③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；　　④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。　　4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。　　5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。　　货物出仓　　1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：　　① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；　　② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；　　③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；　　④ 调让出仓凭《调让出仓单》；　　⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。　　2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。　　3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。　　4． 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。　　5． 对外送货发出，必须在之一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。　　6． 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。　　7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。　　8． 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。　　9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。　　货物堆码及库房管理　　1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。　　2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。　　3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。　　4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。　　5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。　　6. 严格按“先进先出”原则发出货品。　　安全防护　　1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。　　2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。　　3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。　　4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。　　5. 不得将物料、产品直接放置于地面。　　6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。　　7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。　　8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。　　单据、存卡及电脑数据处理管理　　1. 单据管理　　① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；　　② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；　　③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。　　2. 存卡管理　　① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；　　② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；　　③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。　　3. 电脑数据处理　　① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；　　② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。　　③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收 *** 况登记入手工帐。　　盘点及对帐　　1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。　　2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。　　3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应之一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。　　4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：　　① 成品发货对帐，由成品仓负责；　　② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责；　　③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；　　④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；　　⑤ 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）　　⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。　　呆滞、不良品处理　　1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；　　2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；　　3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。　　沟通协调及服务　　1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。　　2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。　　人员变动及移交　　1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。　　2. 应移交事项包括：　　① 经管的货物；　　② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；　　③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；　　④ 办理离职手续。　　Establishment: Chen Shangwei 　　Zhejiang Rui"an bold automobile part Limited company on November 13, 2009 in warehouse office参考资料：仓库管理职责